Cadastre e gerencie os parceiros que fornecem dinheiro para suas operações de troca.
Como usar:
- Novo Fornecedor:
- Clique em “Novo fornecedor”.
- Preencha os dados: Nome, Sobrenome e, opcionalmente, Nome da Empresa, CPF/CNPJ e E-mail.
- Detalhes Financeiros:
- Clique no Nome de um fornecedor na lista para abrir sua página de detalhes.
- Nesta página, você verá:
- Volume Financeiro: Total enviado e recebido deste fornecedor.
- Cotação Média: A cotação média ponderada das operações com ele.
- Pendências: Se houver valores em aberto (a pagar ao fornecedor).
- Histórico: Uma tabela com todas as entradas financeiras vinculadas a este fornecedor.
- Ativar/Inativar:
- Use o botão de “lixeira” para Inativar um fornecedor que não opera mais com você.
- Você pode visualizar fornecedores inativos clicando no filtro “Ver inativos” no topo da lista e reativá-los se necessário.